23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI (00150470342)
fattura n. 131/E del 25/05/2021
370,00
370,00
11/06/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHE' SRL (02240780128) Aggiudicatari: ARCHE' SRL (02240780128)
Fatt. n. 2530 del 29/08/2020 per fornitura materiale sanitario finanziato Ministero
1.858,60
1.858,60
22/12/2020 22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIORE S.R.L. (02753960125) Aggiudicatari: PRIORE S.R.L. (02753960125)
fattura n. 67/001 del 10/07/2021
500,00
500,00
23/09/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAVA GIOSUE' (CVAGSI59L03A509Q) Aggiudicatari: CAVA GIOSUE' (CVAGSI59L03A509Q)
fattura n. 136 del 03/08/2021
800,00
800,00
23/09/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFETY PRO WORK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT (03761920127) Aggiudicatari: SAFETY PRO WORK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT (03761920127)
n. V3-29976 del 29/11/2021
101,75
101,75
07/12/2021 23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 20214E05327 del 09/02/2021
950,00
950,00
03/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
fattura n. 20214E24523 del 17/09/2021
74,59
74,59
23/09/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI S.P.A (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI S.P.A (00150470342)
Fattura n. 189/PA del 30/06/2021
504,00
504,00
13/07/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3G SRL SISTEMI PER IL CLEANING (01656580121) Aggiudicatari: 3G SRL SISTEMI PER IL CLEANING (01656580121)
fattura n. 120 del 08/11/2021
1.763,63
1.763,63
23/12/2021 31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sala Alessandro (SLALSN71C11I441B) Aggiudicatari: Sala Alessandro (SLALSN71C11I441B)
Fatt. n. 140/PA del 21/12/2020
203,85
203,85
22/12/2020 22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Copyfin di Forese Marco (FRSMRC71H27L319C) Aggiudicatari: Copyfin di Forese Marco (FRSMRC71H27L319C)
Fatt. n. 000114/PA del 30/09/2020 per fornitura libretti alunni Secondaria
420,00
420,00
22/12/2020 22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA (00187700125) Aggiudicatari: LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA (00187700125)
n. 6736/P del 30/11/2021
40,56
40,56
07/12/2021 23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART (04715400729)
FORNITURA MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA
3.726,28
3.726,28
30/09/2020 23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIORE S.R.L. (02753960125) Aggiudicatari: PRIORE S.R.L. (02753960125)
Pag. fatt. n. 21-10-020859 del 31/05/2021
519,36
519,36
13/07/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISTERS S.r.l. (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS S.r.l. (02316361209)
Pag fatt. n. 21-10-020858 del 31/05/2021
1.198,34
1.198,34
13/07/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISTERS S.r.l. (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS S.r.l. (02316361209)
fattura n. 64/001 del 10/07/2021
1.350,00
1.350,00
23/09/2021 27/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAVA GIOSUE' (CVAGSI59L03A509Q) Aggiudicatari: CAVA GIOSUE' (CVAGSI59L03A509Q)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRIMESTRE DICEMBRE - FEBBRAIO
2.037,96
2.037,96
03/06/2021 23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Copyfin di Forese Marco (FRSMRC71H27L319C) Aggiudicatari: Copyfin di Forese Marco (FRSMRC71H27L319C)
n. V3-26728 del 10/11/2021
117,56
117,56
07/12/2021 23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 1/PA del 13/01/2021 canone assistenza fotocopiatrici
784,00
784,00
03/06/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Copyfin di Forese Marco (FRSMRC71H27L319C) Aggiudicatari: Copyfin di Forese Marco (FRSMRC71H27L319C)
n. 21-10-021774 del 30/11/2021
386,29
386,29
07/12/2021 23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISTERS S.r.l. (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS S.r.l. (02316361209)
FORNITURA SEGNALETICA EMERGENZA COCID - BUONO D'ORDINE N. 19 DEL 30/09/2020
531,00
531,00
30/09/2020 22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L' ANTINFORTUNISTICA BORGHI FEDERICA DI PETROSINO (PTRVLR97C44I441J) Aggiudicatari: L' ANTINFORTUNISTICA BORGHI FEDERICA DI PETROSINO (PTRVLR97C44I441J)
fattura n. 90010 del 22/03/2021
1.200,00
1.200,00
27/05/2021 03/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA VEDETTA LOMBARDA SPA (00597270123) Aggiudicatari: LA VEDETTA LOMBARDA SPA (00597270123)
Fatt. n. 123/SA del 15/11/2019 Progetto di lingua inglese per primaria 3/4/5 VF stornata con nota di credito n. 1-SA del 06/11/2020
1.720,00
1.720,00
22/12/2020 01/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEFFEDI SRL (03456650120) Aggiudicatari: EMMEFFEDI SRL (03456650120)
Fatt. n. 123/V2 del 04/09/2020 per fonitura diari scolastici alunni
IMPONIBILE fattura n. 423/PA del 14/10/2021 acquisto server
2.113,04
2.113,04
20/10/2021 23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.P.E. S.r.l. (02106510122) Aggiudicatari: C.I.P.E. S.r.l. (02106510122)
fattura n. 205 del 23/11/2021
204,92
204,92
07/12/2021 23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti:
VOLONTE' SAS DI VOLONTE' DOMENICO & C
(01898340128) Aggiudicatari:
VOLONTE' SAS DI VOLONTE' DOMENICO & C
(01898340128)
fattura n. 000896 del 21/12/2020 (Prog. di psicomotricità Scuola Infanzia)
234,27
234,27
27/05/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRE EFFE COOP SOCIALE ONLUS (11117080157) Aggiudicatari: TRE EFFE COOP SOCIALE ONLUS (11117080157)
fattura n. P2021084 del 15/11/2021
76,00
76,00
07/12/2021 23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALAN MULTIMEDIA S.A.S. (05240100965) Aggiudicatari: ALAN MULTIMEDIA S.A.S. (05240100965)
n. 21-10-021775 del 30/11/2021
929,13
929,13
07/12/2021 23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISTERS S.r.l. (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS S.r.l. (02316361209)
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